Лист для исполнителя, не для папки
Лекция для менеджера по качеству, который описывает процесс СМК. Рабочий текст — ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (приказ Росстандарта от 28.09.2015 № 1391-ст, введён 01.11.2015, идентичен ISO 9001:2015). Словарь — ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (приказ от 28.09.2015 № 1390-ст, введён той же датой). Примеры берутся из трёх мест одной работы, не из одного цеха.
Организация «Северная оснастка», кладовщик Илья, сервисный инженер Нора, закупщик Глеб и руководитель производства Кира — учебный лист, не замер рынка. Производство оснастки и выездной сервис в одном юрлице. Цен, процентов брака, табельных номеров и доли расхождения «как написано / как делают» в фактуре нет — в лекции их тоже нет.
Партия либо принята на склад, либо возвращена поставщику с записью о причине.
Заявка закрыта с перечнем сделанного либо возвращена диспетчеру, если на месте нет условия для работы.
По поставщику есть решение «оставляем / ограничиваем / прекращаем» и назван тот, кто его подписывает.
После лекции человек берёт один процесс и оставляет описание, по которому исполнитель называет свой шаг, вход и признак «сделано». Он отличает требование 4.4 — входы, последовательность, критерии, ресурсы, обязанности — от формы, которую стандарт не называет. Роспись об ознакомлении он не принимает за понимание. На лист не ставит показатель, которого исполнитель не видит и который спорит с критерием шага.
Ни снижения брака, ни числа претензий, ни того, что описание «пройдёт сертификацию». Таких чисел нет. Сертификацию и 184-ФЗ не пересказываем: это лекция iso-9001-ustroystvo. П. 0.3.1 говорит только, что конкретные требования процессного подхода включены в 4.4. Цикл и четыре глагола 0.3.2 не разворачиваем — это processnyy-podhod-pdca.
Процесс — это намеченный результат
ГОСТ Р ИСО 9000-2015, п. 3.4.1: процесс — совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата. Имя для листа берётся из этого результата, не из номера раздела.
- Примечание 1. В зависимости от контекста «намеченный результат» называется выходом, продукцией или услугой.
- Примечание 2. Входами для процесса обычно являются выходы других процессов, а выходы процессов обычно являются входами для других процессов.
- Примечание 3. Два или более взаимосвязанных и взаимодействующих процессов совместно могут также рассматриваться как процесс.
- Примечание 4. Процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью добавления ценности.
П. 0.1 (текст по ГАРАНТ): стандарт не предполагает необходимость единообразия в структуре систем менеджмента качества, согласования документации со структурой разделов стандарта и использования специальной терминологии стандарта внутри организации. Имя «процесс 8.4» или «процесс 7.5» подогнано под оглавление. П. 0.1 такого согласования не требует.
Бумага ISO 9001 Auditing Practices Group от 19.07.2020 прямо говорит: проверяемые часто заводят лишние процессы. Часть — это действия внутри процесса, часть названа пунктами стандарта без оглядки на применимость. Такие имена не выполняют требования к процессу и не отражают последовательность работ. Для листа годны «приёмка партии», «выезд по заявке», «повторная оценка поставщика». Не «процесс пункта 8.4».
Дальше нужен аккаунт
Прогресс и монеты сохранятся.